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2020年度州委组织部部门决算

来源:州委组织部       发布日期:2021-09-13 09:28       
目录
第一部分  州委组织部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拔款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 注:以上部门决算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
 
      第一部分  州委组织部部门概况
      一、部门职责
      贯彻执行党的干部路线和干部政策,坚持德才兼备和党管干部的原则,负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。加强对全州非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和政策研究;指导县市、园区有关单位做好非公有制经济组织和社会组织党组织建市管理工作。大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。负责统一管理全州公务员工作。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部挡案管理、干部统计、党组织和党员统计。负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监智,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。
       二、机构设置及决算单位构成
     (一)内设机构设置。州委组织部内设机构包括:内设科室14个:办公室、研究室(政策法规科)、组织指导科(基层办、党代表联络办)、党员管理科、州委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、 干部二科(公务员办)、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、人才办;另有1个下属事业单位,1个归口管理行政机构。   
     (二)决算单位构成。州委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州委组织部本级。

      第二部分    2020年部门决算表 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:中共湘西自治州委组织部         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,915.67 一、一般公共服务支出 32 1,462.62
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 10.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 147.05 八、社会保障和就业支出 39 128.07
  9   九、卫生健康支出 40 27.60
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 10.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 47.32
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 207.40
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,072.72 本年支出合计 58 1,883.01
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 462.46 年末结转和结余 60 652.17
  30     61  
总计 31 2,535.18 总计 62 2,535.18
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
收入决算表  
                    公开02表  
部门:中共湘西自治州委组织部           金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 2,072.72 1,925.67 0.00 0.00 0.00 0.00 147.05  
201 一般公共服务支出 1,653.33 1,506.28 0.00 0.00 0.00 0.00 147.05  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20111 纪检监察事务 14.10 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政运行 14.10 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20132 组织事务 1,528.83 1,381.78 0.00 0.00 0.00 0.00 147.05  
2013201   行政运行 961.83 814.78 0.00 0.00 0.00 0.00 147.05  
2013202   一般行政管理事务 377.00 377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013299   其他组织事务支出 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 98.40 98.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 98.40 98.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 128.07 128.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080109   社会保险经办机构 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位养老支出 91.08 91.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   行政单位离退休 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.09 69.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 34.33 34.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801   死亡抚恤 34.33 34.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 卫生健康支出 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101   行政单位医疗 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 206.40 206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22999 其他支出 206.40 206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2299901   其他支出 206.40 206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
支出决算表  
                  公开03表  
部门:中共湘西自治州委组织部           金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1,883.01 1,245.03 637.99 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 1,462.62 970.25 492.38 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事务 13.27 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政运行 13.27 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00  
20111 纪检监察事务 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政运行 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00  
20132 组织事务 1,338.28 943.90 394.38 0.00 0.00 0.00  
2013201   行政运行 943.90 943.90 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013202   一般行政管理事务 196.57 0.00 196.57 0.00 0.00 0.00  
2013299   其他组织事务支出 197.81 0.00 197.81 0.00 0.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 128.07 128.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080109   社会保险经办机构 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位养老支出 91.08 91.08 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   行政单位离退休 21.99 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.09 69.09 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 34.33 34.33 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801   死亡抚恤 34.33 34.33 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 卫生健康支出 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101   行政单位医疗 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 47.32 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 207.40 71.79 135.61 0.00 0.00 0.00  
22999 其他支出 207.40 71.79 135.61 0.00 0.00 0.00  
2299901   其他支出 207.40 71.79 135.61 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
财政拨款收入支出决算总表  
                公开04表  
部门:中共湘西自治州委组织部               金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4 5  
一、一般公共预算财政拨款 1 1,915.67 一、一般公共服务支出 33 1,315.57 1,315.57 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 10.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 40 128.07 128.07 0.00 0.00  
  9   九、卫生健康支出 41 27.60 27.60 0.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 43 10.00 0.00 10.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 51 47.32 47.32 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、其他支出 55 207.40 207.40 0.00 0.00  
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00  
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 27 1,925.67 本年支出合计 59 1,735.96 1,725.96 10.00 0.00  
年初财政拨款结转和结余 28 462.46 年末财政拨款结转和结余 60 652.17 652.17 0.00 0.00  
  一般公共预算财政拨款 29 462.46   61          
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62          
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63          
总计 32 2,388.13 总计 64 2,388.13 2,378.13 10.00 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
            公开05表  
部门:中共湘西自治州委组织部           金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 1,725.96 1,097.97 627.99  
201 一般公共服务支出 1,315.57 823.19 492.38  
20101 人大事务 13.27 13.27 0.00  
2010101   行政运行 13.27 13.27 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18.00 0.00 18.00  
2010302   一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.00 0.00 12.00  
20111 纪检监察事务 13.08 13.08 0.00  
2011101   行政运行 13.08 13.08 0.00  
20132 组织事务 1,191.22 796.85 394.38  
2013201   行政运行 796.85 796.85 0.00  
2013202   一般行政管理事务 196.57 0.00 196.57  
2013299   其他组织事务支出 197.81 0.00 197.81  
20199 其他一般公共服务支出 80.00 0.00 80.00  
2019999   其他一般公共服务支出 80.00 0.00 80.00  
208 社会保障和就业支出 128.07 128.07 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 2.66 2.66 0.00  
2080109   社会保险经办机构 2.66 2.66 0.00  
20805 行政事业单位养老支出 91.08 91.08 0.00  
2080501   行政单位离退休 21.99 21.99 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.09 69.09 0.00  
20808 抚恤 34.33 34.33 0.00  
2080801   死亡抚恤 34.33 34.33 0.00  
210 卫生健康支出 27.60 27.60 0.00  
21011 行政事业单位医疗 27.60 27.60 0.00  
2101101   行政单位医疗 27.60 27.60 0.00  
221 住房保障支出 47.32 47.32 0.00  
22102 住房改革支出 47.32 47.32 0.00  
2210201   住房公积金 47.32 47.32 0.00  
229 其他支出 207.40 71.79 135.61  
22999 其他支出 207.40 71.79 135.61  
2299901   其他支出 207.40 71.79 135.61  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
              公开06表  
部门:中共湘西自治州委组织部           金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数  
 
301 工资福利支出 683.83 302 商品和服务支出 84.46 307 债务利息及费用支出 0.00  
30101 基本工资 247.28 30201 办公费 6.61 30701 国内债务付息 0.00  
30102 津贴补贴 139.56 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00  
30103 奖金 18.81 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 28.37  
30106 伙食补助费 25.59 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00  
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 28.37  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.85 30206 电费 2.50 31003 专用设备购置 0.00  
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.72 31005 基础设施建设 0.00  
30110 职工基本医疗保险缴费 59.39 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00  
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30112 其他社会保障缴费 8.76 30211 差旅费 0.73 31008 物资储备 0.00  
30113 住房公积金 107.70 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00  
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.65 31010 安置补助 0.00  
30199 其他工资福利支出 3.88 30214 租赁费 0.10 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00  
303 对个人和家庭的补助 301.31 30215 会议费 15.79 31012 拆迁补偿 0.00  
30301 离休费 0.00 30216 培训费 9.17 31013 公务用车购置 0.00  
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 4.84 31019 其他交通工具购置 0.00  
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00  
30304 抚恤金 34.33 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00  
30305 生活补助 42.82 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00  
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.60 399 其他支出 0.00  
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00  
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 7.33 39907 国家赔偿费用支出 0.00  
30309 奖励金 221.04 30229 福利费 8.45 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00  
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 19.90 39999 其他支出 0.00  
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00        
30399 其他对个人和家庭的补助 3.12 30240 税金及附加费用 0.00        
      30299 其他商品和服务支出 2.07        
人员经费合计 985.14 公用经费合计 112.83  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:中共湘西自治州委组织部             金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82.00 0.00 20.00 0.00 20.00 62.00 27.77 0.00 19.90 0.00 19.90 7.87
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
            公开08表  
部门:中共湘西自治州委组织部         金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00  
212 城乡社区支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00  
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
            公开09表  
部门:中共湘西自治州委组织部           金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
           
           
           
           
           
           
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 

      第三部分 2020年度部门决算情况说明
 
      一、收入支出决算总体情况说明
      2020 年收入总计2535.18万元。与2019年相比,增加285.87万元,增长12.71%,主要是因为职能科室增加。
      2020年支出总计总计2535.18万元,与2019年相比,增加285.87万元,增长12.71%,主要是因为职能科室增加。
      二、收入决算情况说明
      本年收入合计2072.72万元,其中:财政拨款收入1925.67万元,占92.90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入147.05万元,占7.1%。
      三、支出决算情况说明
      本年支出合计1883.01万元,其中:基本支出1245.03万元,占66.12%;项目支出637.99万元,占33.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收入总计2388.13万元,与2019年相比,增加387.35元,增长19.36%,主要是因为职能科室增加。
      2020年度财政拨款支出总计2388.13万元,与2019年相比,增加387.35万元,增长19.36%,主要是因为职能科室增加。     
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
     2020年度财政拨款支出1725.96万元,占本年支出合计的91.66%,与2019年相比,财政拨款支出增加187.65万元,减少12.20%,主要是因为主要是因为是职能科室增加。     
  (二)财政拨款支出决算结构情况
     2019年度财政拨款支出1725.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1315.57万元,占76.22%,社会保障和就业支出128.07万元,占7.42%,卫生健康支出27.60,占1.6%,住房保障支出47.32万元,占2.74%,其他支出207.40万元,占12.02%。
   (三)财政拨款支出决算具体情况
     2020年度财政拨款支出年初预算数为993.09万元,支出决算数为1725.96万元,完成年初预算的173.8%,其中:
      1、一般公共服务201(类)01(款)01(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为13.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019有年末结转数。
     2、一般公共服务201(类)03(款)02(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019有年末结转数。
      3、一般公共服务201(类)03(款)99(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019有年末结转数。
     4、一般公共服务201(类)11(款)01(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019有年末结转数。
      5、一般公共服务201(类)32(款)01(项)。
    年初预算为523.15万元,支出决算为796.85万元,完成年初预算数的152.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是2019有年末结转数。
      6、一般公共服务201(类)32(款)02(项)。
     年初预算为282万元,支出决算为196.57万元,完成年初预算数的69.71%,决算数大于年初预算数的主要原因2019年有年末结转数。
      7、一般公共服务201(类)32(款)99(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为197.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因2019年有年末结转数。
       8、一般公共服务201(类)99(款)99(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因本年度预算追加,省对州绩效考核奖励。
       9、一般公共服务208(类)01(款)09(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,决算数大于年初预算数的主要是工伤保险在此科目体现。
       10、一般公共服务208(类)05(款)01(项)。
      年初预算为5.67万元,支出决算为21.99万元。完成年初预算数的387.83%,决算数大于年初预算数的主要是退休人员奖金在此科目体现。
       11、一般公共服务208(类)05(款)05(项)。
      年初预算为65.37万元,支出决算为69.09万元,完成年初预算数的105.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员养老保险金及预算调整部分住房公积金和医疗保险金在此科目体现。
      12、一般公共服务208(类)08(款)01(项)。
      年初预算为0万元,支出决算为34.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是部机关两名退休人员抚恤金为本年度预算追加数。
       13、一般公共服务210(类)11(款)01(项)。
      年初预算为25.97万元,支出决算为27.60万元,完成年初预算的106.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增人员,导致该功能科目不够用,从其他功能科目中列支在此科目中体现。
      14、一般公共服务221(类)02(款)01(项)。
      年初预算为44.53万元,支出决算为47.32万元,完成年初预算数的106.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增人员,导致该功能科目不够用,从其他功能科目中列支在此科目中体现。
    15、一般公共服务229(类)99(款)01(项)。
      年初预算为46.40万元,支出决算为207.40万元,完成年初预算数的446.98%,决算数大于年初预算数的主要是本年度有预算追加数,如2014年高学历人才服务期满奖励、2018届急紧缺高层次人才安家费、2020年春节慰问专家费。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2020年度财政拨款基本支出1097.97万元,其中:人员经费985.14万元,占基本支出的89.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出;公用经费112.83万元,占基本支出的10.28%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       “三公”经费财政拨款支出预算为82万元,支出决算为27.77万元,完成预算的33.87%,其中:
       因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年无增减。
       公务接待费支出预算为62万元,支出决算为7.87万元,完成预算的12.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待数量、人数、规模,与上年相比增加1.04万元,增长15.23%,增长的主要原因是职能科室划转增加。
       公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元,支出决算为19.90万元,完成预算的99.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是实行预算控制制度,节源节流,与上年相比增加2.01万元,增长11.24%,增长的主要原因是职能科室划转增加。
     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.87万元,占28.34%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.90万元,占71.66%。其中:
       1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
       2、公务接待费支出决算为7.87万元,全年共接待来访团组119个、来宾662人次,主要是县市汇报、衔接工作的接待支出。
       3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.90万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.90万元,主要是加油费、维修费、过路过桥费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 
      八、政府性基金预算收入支出决算情况
       2020年度政府性基金预算财政拔款收入10万元;年初结转和结余0万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。
      九、国有资本经营预算支出决算情况
      本单位无国有资本经营收支。
      十、关于2020年度预算绩效情况说明
      本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开,已作为附件公开)
      十一、其他重要事项情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
      本部门2020年度机关运行经费支出112.83万元,比年初预算数减少33.36万元,降低22.82%。主要原因机关运行费部分在项目中列支。
    (二)一般性支出情况
      2020年本部门开支会议费27.94万元,用于召开州委纪念中国共产党建党99周年调研座谈会,经费3.5万元,人数150人,全州党建引领基层治理暨基层党建重点任务推进会,经费5.80万元,人数250人,绩效考核工作推进会、绩效评估调度会、绩效考核考核调度会,经费2.5万元,人数90人,全州领导干部会议,经费3.32万元,人数120人,全州因私出国(境)专项清理工作会议,经费5.50万元,人数180人,公务员信息更新采集、干部统计和公务员工资统计和公务员工资统计工作推进会2.5万元,人数120人,十八洞讲课评审会议,经费0.27万元,人数40人,全州组织部长会议,经费4.55万元,人数180人,会议标准严格按照三类会议的标准执行。
      2020年本部门开支培训费16.92万元,两新入党积极分子和发展对象培训,经费2.5万元,人数150人,全州两新党务骨干培训,经费4.37万元,人数180人,全州组织系统学习贯彻党的十九届五中全会精神及习近平总书记考察湖南重要讲话专题培训,经费2.83万元,人数120人,基层党员干部培训会、基层党员教育工作者培训、2020年级“农民大学生培养计划”培训,经费6.7万元,人数220人,急需紧缺人才(非医卫)培训,经费0.52万元,人数50人,培训标准严格按照州内的标准执行。
    (三)政府采购支出情况
     本部门2020年度政府采购支出总额9.03万元,其中:政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
     (四)国有资产占用情况
      截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
      第四部分:名词解释
 
      1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 
      第五部分:附件
      2020年度州委组织部整体支出绩效评价报告
      
      为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强部门财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(州财绩〔2021〕6 号)、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔2021〕8号)等文件的要求,本部门于2021年6月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:
      (一)部门基本情况
      湘西自治州委员会组织部为正处级全额拨款(行政)单位,统一社会信用代码:11433100006686736Q;机构地址:湖南省吉首市人民中路5号;执行行政单位会计制度 。
      主要职责:根据中组部,省委组织部和州委的部著要求,调查研究全州党的组织工作情况,提出贯彻党的组织路线的具体政策和措施,经州委审查故准后,认真摄好落实。
      贯彻执行党的干部路线和干部政策,按照干部“四化”方针,坚持德才备和党管干部的原则,负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退体审批手续等项工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。
      负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。
      研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。
      负责全州参照国家公务员制度管理工作的指导、综合和协调,参与指导国家公务员制度的实施。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人オ。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部档案管理、干部统计、党组织和党员统计。
      负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。
      机构情况:内设科室13个:办公室、研究室(政策法规科)、组织指导科(基层办、党代表联络办)、党员管理科、州委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、 干部二科(干部队伍建设规划办公室)、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、人才办;另有1个下属事业单位,1个归口管理行政机构。  
      人员情况:截止2020年12月31日,我部机关及二级单位编制人数为63人,年末实有人数58人 。
      部门(单位)年度整体支出绩效目标,州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标根据年初本部门申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2020年设定的绩效目标为:        
  1. 部门整体支出绩效目标:
      目标1:筑牢红色防线,全力以赴打赢疫情防控阻击战
      目标2:坚持政治标准,着力建设高素质专业化干部队伍
      目标3:突出党建引领,推动基层党建全面进步全面过硬
      目标4:围绕招才引智,不断提升人才引领发展水平
      目标5:模范践行“两个维护”,锻造过硬组工干部队伍
  1. 人才发展专项资金项目支出绩效目标:
      (1)兑现2019年度引进的高层次、急需紧缺人才安家费,兑现2015年度引进高学历人才服务期满一次性奖励(含部分补发);
      (2)支持一批省级及以上名医工作室创建,分别给予3年30万、50万建设补助;
      (3)支持一批省级及以上名师工作室创建,分别给予3年30万、50万建设补助;
      (4)支持一批非遗传承人坐店传承,分别给与不超过5万元的租金补助;
      (5)给予吉首大学引进高层次人才补助;
      (6)给予院士专家工作站及相关柔性引才单位一定项目经费补助;
      (7)急需紧缺人才引进经费及其他本年通过的人才行动计划有关实施方案的落实。
  • 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
      1、年初预算收支情况
      本部门2020年年初预算收支情况为:
收入项目 金额
(万元)
支出项目 金额
(万元)
一、公共财政拨款 993.09 一、基本支出 664.69
其中:经费拨款 993.09 工资福利支出 517.73
纳入公共预算管理的非税收入拨款   商品和服务支出 146.19
    对个人和家庭补助 0.77
二、政府性基金拨款   二、项目支出 328.40
三、财政专户管理的非税收入拨款   商品和服务支出  
       
本年收入合计 993.09 本年支出合计 993.09
      2、部门本年预算追加及年度可用预算指标情况(万元)   
项   目 合计 基本支出 项目支出
全年可用预算指标 年初预算 993.09 664.69 328.40
本年追加 1,079.63 586.02 493.61
上年结转和结余 462.46 13.27 449.19
小计 2,535.18 1,263.98 1,271.20
      3、年度部门资金收支决算情况 
收入项目 决算数
(万元)
支出项目 决算数 (万元)
      小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金拨款 其他支出
一、一般公共预算财政拨款 1,915.67 一、基本支出 1,245.03 1,097.98   147.05
二、政府性基金拨款 10.00 其中:人员经费 1,022.20 985.15   37.05
三、其他收入拨款 147.05 日常公用经费 222.83 112.83   110.00
    二、项目支出 637.98 627.98 10.00  
    其中:基本建设类项目        
    行政事业类项目        
    支出经济分类        
    工资福利支出 720.89      
    商品服务支出 824.6      
    对个人和家庭的补助 301.31      
    资本性支出 36.21      
本年收入合计 2,072.72 本年支出合计 1,883.01 1,725.96 10.00 147.05
    三、结余分配        
三、年初拨款结转和结余 462.46 四、年末拨款结转和结余 652.17      
其中:一般公共预算财政拨款 462.46 其中:基本支出结转 18.95      
政府性基金预算财政拨款   项目支出结转和结余 633.22      
      年末结转结余情况:本部门上年结余结转为462.46万元,其中基本支出结转13.27万元,项目支出结转449.19万元。本年总支出为1,883.01万元,其中基本支出1,245.03万元,项目支出637.98万元。年末结余结转652.17万元,其中基本支出结转18.95万元,项目支出结余和结转633.22万元。

      本部门2020年实际收到基本支出资金1,915.67万元,上年结转462.46万元,本年可用基本支出资金2,378.13万元(均为财政拨款),实际支出资金1,725.96万元(均为财政拨款支出)。年末基本支出结余和结转652.17万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。
      本年基本支出1,097.98万元,比上年同比增加68.54万元,增加率为6.66%;其中人员经费支出985.15万元,比上年同比增加75.06万元,增长率为8.25%;日常公用经费支出112.83万元,比上年同比减少6.52万元,减少率为5.46%。基本支出比上年增加的主要原因是本年部机关职能科室增加,新调入6人。
  •  
  • 、资金使用及项目完成情况
      本部门2020年实际收到项目资金812.00万元,上年结转449.19万元,本年可用项目资金1,261.19万元(均为财政拨款),实际支出项目资金627.98万元(均为财政拨款支出)。年末项目支出结余和结转633.21万元。项目资金主要用于干部培训、组工培训、党员干部等经费支出。
  1. 、项目管理情况
      为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本部门项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。
  •  
      本部门2020年政府性基金10.00万元均用于项目支出,实际支出项目资金10.00万元。年末项目支出结余和结转0万元。
      四、国有资本经营预算支出情况
      无
      五、社会保险基金预算支出情况
      无
      六、部门整体支出绩效情况
      1、投入(13分),实际得分(13分)
    (1)目标设定(6分),实际得分(6分)
      ①绩效目标合理性(3分),实际得分(3分) 
      本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。 
      ②绩效指标明确性(3分),实际得分(3分)
      本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。
    (2)预算配置(7分),实际得分(7分)
      ①在职人员控制率(2分),实际得分(2分)
      本部门2020年年末实际在职人员为63人,编委核定的编制人数为58人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=92.06%<100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分2分。
      ②“三公经费”变动率情况(2分),实际得分(2分)
      2020年度本部门预算安排“三公经费”总额为82.00万元,而2019年度预算安排的“三公经费”总额为80.00万元。本部门“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=2.5%>0。由于2020年职能科室增加,新调入6人增加了预算安排金额,考虑以上原因,该项得2分。
      ③重点支出安排率(3分),实际得分(3分)
      2020年度本部门预算安排重点预算支出总额为993.09万元,预算总支出为993.09万元,重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%=100%,根据评价标准该项得满分3分。
      2、过程(61分),实际得分(53分)
    (1)预算执行情况(41分),实际得分(33分)
      ①预算执行率(5分),实际得分(5分)
      本部门预算执行数为1,883.01万元(其中基本支出1,245.03万元,项目支出637.98万元),预算数为993.09万元(其中基本支出664.69万元,项目支出328.40万元),预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%=189.61%>100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。
      ②预算调整率(5分),实际得分(5分)
      部门本年预算调整数为999.63万元(不含上级追加80万元),年初预算数为993.09万元,预算调整率=(预算调整数÷预算数)×100%=100.66%,扣除因落实国家政策,上级部门或本级党委政府临时交办的工作引起本年支出增加后,根据评分标准,本部门该项指标得5分。
      ③支付进度率(3分),实际得分(3分)
      2020年本部门支付进度严格按本级部门平均支付进度水平进行支付,根据评分标准,本部门该项指标得满分3分。
      ④结转结余率(3分),实际得分(3分)
      2020年本部门结转结余总额为652.17万元,支出预算数为993.09万元,结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%=65.67%,由于专家慰问费及高学历人才安家费等项目资金在2020年12月才到位,到位时间较晚,导致结余资金增加,考虑以上原因,本部门该项指标得3分。
      ⑤结转结余变动率(3分),实际得分(1分)
      2020年度累计结转结余资金总额为652.17万元,2019年度累计结转结余资金总额462.46万元,结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%=41.02%>0,由于专家慰问费及高学历人才安家费等项目资金在2020年12月才到位,到位时间较晚,导致结余资金增加,本部门该项指标得1分。
      ⑥公用经费控制率(8分),实际得分(8分)
      经查阅部门报表和凭证,本部门公用经费支出为194.46万元,年初预算安排公用经费为146.19万元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=133.02%>100%,由于2020年职能科室增加,新调入6人,导致公用经费增加,考虑以上原因,本部门该项指标得8分。
      ⑦“三公经费”控制率(8分),实际得分(8分)
      2020年度本部门“三公经费”实际支出数为27.77万元(公务接待费7.87万元、公务用车运行维护费19.9万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0万元),“三公经费”年初预算数为82.00万元(公务接待费62.00万元、公务用车运行维护20.00万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=33.87%<100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。
      ⑧政府采购执行率(6分),实际得分(0分)
      2020年度本部门实际政府采购金额为36.13万元,年初预算政府采购金额73.00万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=49.49%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。
    (2)预算管理情况(12分),实际得分(12分)
      ①管理制度健全性(3分),实际得分(3分)
      本部门编制了《内控管理手册》、《财务管理制度》、《财政专项资金管理办法》等管理制度。管理制度合法、合规、完整,管理制度得到有效执行,根据评分标准,本部门该项指标得满分3分。
      ②资金使用合规(4分),实际得分(4分)
      本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分4分。
      ③预决算信息公开性(5分),实际得分(5分)
      本部门2020年度预决算信息已按照财政要求及时在官方网站上公开。根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。
    (3)资产管理情况(8分),实际得分(8分)
      ①基础信息完善性(2分),实际得分(2分)
      本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本部门该项指标得满分2分。
      ②管理制度健全性(2分),实际得分(2分)
      本部门已制定资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行。此外,相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准,本部门该项指标得满分2分。
      ③资产管理制度安全性(2分),实际得分(2分)
      本部门资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准,本部门该项指标得满分2分。
      ④固定资产利用率(2分),实际得分(2分)
      部门本年实际在用固定资产总额为105.12万元(原值为493.05万元,累计折旧为387.93万元),所有固定资产总额为105.12万元,固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=100%。根据评分标准,本部门该项指标得满分2分。
      3、产出(12分),实际得分(12分)
    (1)职责履行(12分),实际得分(12分)
      ①实际完成率(3分),实际得分(3分)
       2020年我部门据年初绩效目标将任务细分为4个具体考核目标,至2020年末已按计划完成各项工作。实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%=100%。根据评分标准,本部门该项指标得分3分。
      ②完成及时率(3分),实际得分(3分)
      2020年我部门在规定时限内及时完成了年初计划工作数。完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%=100%。根据评分标准,本部门该项指标得分3分。
      ③质量达标率(3分),实际得分(3分)
      2020年我部门在按时完成年初计划工作的同时,获得了群众广泛好评,质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%=100%。根据评分标准,本部门该项指标得分3分。
      ④重点工作办结率(3分),实际得分(3分)
      2020年我部门共举办干部教育培训主体班58次,培训9000余人;实现5873个党支部全覆盖;培训农村党员7.8万人次;网上面试引进人才159名;机关仍保持了绩效优秀、省级文明单位等称号。重点工作办结率已达到预期。重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%=100%。根据评分标准,本部门该项指标得分3分。
      4、效果(14分),实际得分(14分)
    (1)履职效益(14分),实际得分(14分)
      ①社会效益(7分),实际得分(7分)
      助力复工就业。选派630名驻企防疫联络员服务1095家企业复工复产。引导非公企业开展技术培训、设立扶贫公益岗,吸纳8100余名贫困人口就业。联合开展“党建共创、三结三促”金融惠企服务,为非公企业提供党员贷、复工贷43.96亿元。
      夯实基层基础保障。村级运转经费年均提高到20万元,“一肩挑”的年均报酬达到4.5万元以上。充实基层力量,培养具备大专以上文化的村主干1100余名,选派2329名机关新招录人员和大学生村主干到村服务。推动农村综合服务平台全面提质,村(社区)全部实现公共服务(一门式)办理。
      优化人才发展环境。突出柔性引才,落实“武陵人才行动计划”政策,实施重点人才项目,为高质量发展提供人才支撑。选拔全州杰出“武陵人才”44名,评选名医工作室、名师工作室、技能大师工作室等,支持创建北京、深圳青年人才联络站。走访慰问100名州级骨干专家,强化党对人才的政治吸纳。赴长沙、成都等地上门招才,吸引优秀人才来州建功立业。
根据评分标准,本部门该项指标得满分7分。
      ②社会公众或服务对象满意度(7分),实际得分(7分)
      本次绩效自评,我们向社会公众、本部门内部员工发放问卷调查30份(本部门员工10份、社会公众20份),从收回的问卷调查了解,社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,社会满意度为95%,因此,根据评分标准,本部门该项指标得分7分。
  • 综合评价情况及评价结论
      根据评价指标体系测算,本部门部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53分,产出绩效为12分,效果绩效为14分,总绩效为92分。评价结果等次为“优”。
      八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
      1、主要经验做法
      加强政治理论学习,通过开展读书班、专题培训、在线学习、闭卷测试等推动学习走心走深走实,举办干部教育培训主体班58次,培训9000余人。深化政治建设考察。严格干部选拔使用。激励干部担当作为。构建以绩效考核为统揽的“大考核”格局,以高质量考核促发展,突出柔性引才,落实“武陵人才行动计划”政策,为高质量发展提供人才支撑。坚持把政治属性作为组织部门第一属性,以“全员联创”活动为抓手,推进从严治部、文化育部、创新优部。
      2、存在的主要问题及原因分析
    (1)2020年本部门结转结余总额为652.17万元,支出预算数为993.09万元,结转结余率为65.67%,结转结余变动率41.02%,结余结余资金较多,没有充分发挥财政资金的使用效益。
    (2)政府采购按单位实际情况编制年初预算,政府采购执行率为采购预算数的49.49%,政府采购预算编制不够精确。
      九、有关建议
    (1)加快预算执行力度,以减少存量资金。
    (2)政府采购预算是部门预算的重要组成部分,一定要做好编制前的准备工作。加强培训,多组织相关部门和工作人员认真学习政府采购预算编制工作的有关政策、规则、程序和方法,熟悉政府采购目录,正确领会编制预算的有关要求。大型项目要进行论证并提出项目的可行性研究报告,编制出具体的计划,以保证预算编制的统一性和规范性。
      十、绩效自评结果拟应用和公开情况
      对此次绩效自评结果,我部门将组织人员进行分析讨论,科学应用此次绩效评价结果,提升财政资金的精细化管理水平,将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩,与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布,广泛接受社会监督。
      十一、其他需要说明的情况
      无
 
      
                                    中共湘西自治州委组织部
                                         2021年6月21日