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2019年度州委组织部部门决算

来源:州委组织部       发布日期:2020-09-17 17:04       
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
第一部分:州委组织部概况
        一、部门职责
        贯彻执行党的干部路线和干部政策,坚持德才兼备和党管干部的原则,负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。加强对全州非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和政策研究;指导县市、园区有关单位做好非公有制经济组织和社会组织党组织建市管理工作。大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。负责统一管理全州公务员工作。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部挡案管理、干部统计、党组织和党员统计。负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监智,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。
        二、机构设置及决算单位构成
        (一)内设机构设置。州委组织部内设机构包括:内设科室14个:办公室、研究室(政策法规科)、组织指导科(基层办、党代表联络办)、党员管理科、州委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、 干部二科(公务员办)、公务员一科、公务员二科、干部三科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、人才办;另有1个下属事业单位,1个归口管理行政机构。   
        (二)决算单位构成。州委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:州委组织部本级。
 
第二部分部门决算表 
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:湘西自治州委组织部         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,871.08 一、一般公共服务支出 29 1,724.20
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 125.27 七、文化旅游体育与传媒支出 35 9.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 14.59
  9   九、卫生健康支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 37.04
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 2.00
  23     51  
本年收入合计 24 1,996.35 本年支出合计 52 1,786.83
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 252.95 年末结转和结余 54 462.47
  27     55  
总计 28 2,249.31 总计 56 2,249.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表  
              公开02表  
部门:湘西自治州委组织部           金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 1,996.35 1,871.08 0.00 0.00 0.00 0.00 125.27  
201 一般公共服务支出 1,751.32 1,626.04 0.00 0.00 0.00 0.00 125.27  
20101 人大事务 225.51 225.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政运行 225.51 225.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20111 纪检监察事务 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政运行 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20132 组织事务 1,413.27 1,292.64 0.00 0.00 0.00 0.00 120.62  
2013201   行政运行 736.87 632.24 0.00 0.00 0.00 0.00 104.62  
2013202   一般行政管理事务 264.60 253.60 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00  
2013299   其他组织事务支出 411.80 406.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00  
20199 其他一般公共服务支出 84.65 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65  
2019999   其他一般公共服务支出 84.65 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65  
207 文化旅游体育与传媒支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2079999   其他文化体育与传媒支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 14.59 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 14.59 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 14.59 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 184.40 184.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22999 其他支出 184.40 184.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2299901   其他支出 184.40 184.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                         
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
  
支出决算表  
                  公开03表  
部门:湘西自治州委组织部                 金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1,786.83 1,029.44 757.39 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 1,724.20 977.81 746.39 0.00 0.00 0.00  
20101 人大事务 212.23 212.23 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010101   行政运行 212.23 212.23 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 126.05 0.00 126.05 0.00 0.00 0.00  
2010302   一般行政管理事务 116.05 0.00 116.05 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
20111 纪检监察事务 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011101   行政运行 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00  
20132 组织事务 1,276.38 753.69 522.70 0.00 0.00 0.00  
2013201   行政运行 753.69 753.69 0.00 0.00 0.00 0.00  
2013202   一般行政管理事务 214.43 0.00 214.43 0.00 0.00 0.00  
2013299   其他组织事务支出 308.27 0.00 308.27 0.00 0.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 97.65 0.00 97.65 0.00 0.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 97.65 0.00 97.65 0.00 0.00 0.00  
207 文化旅游体育与传媒支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00  
2079999   其他文化体育与传媒支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 14.59 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 14.59 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 14.59 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 37.04 37.04 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00  
22999 其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00  
2299901   其他支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表  
              公开04表  
部门:湘西自治州委组织部             金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 1,871.08 一、一般公共服务支出 30 1,475.67 1,475.67 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 9.00 9.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 14.59 14.59 0.00  
  9   九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 37.04 37.04 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、其他支出 51 2.00 2.00 0.00  
  23     52        
本年收入合计 24 1,871.08 本年支出合计 53 1,538.31 1,538.31 0.00  
年初财政拨款结转和结余 25 129.70 年末财政拨款结转和结余 54 462.47 462.47 0.00  
一、一般公共预算财政拨款 26 129.70   55        
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56        
  28     57        
总计 29 2,000.78 总计 58 2,000.78 2,000.78 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
      公开05表  
部门:湘西自治州委组织部     金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 1,538.31 917.61 620.70  
201 一般公共服务支出 1,475.67 865.98 609.70  
20101 人大事务 212.23 212.23 0.00  
2010101   行政运行 212.23 212.23 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10.00 0.00 10.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 0.00 10.00  
20111 纪检监察事务 11.89 11.89 0.00  
2011101   行政运行 11.89 11.89 0.00  
20132 组织事务 1,148.55 641.86 506.70  
2013201   行政运行 641.86 641.86 0.00  
2013202   一般行政管理事务 203.43 0.00 203.43  
2013299   其他组织事务支出 303.27 0.00 303.27  
20199 其他一般公共服务支出 93.00 0.00 93.00  
2019999   其他一般公共服务支出 93.00 0.00 93.00  
207 文化旅游体育与传媒支出 9.00 0.00 9.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 9.00 0.00 9.00  
2079999   其他文化体育与传媒支出 9.00 0.00 9.00  
208 社会保障和就业支出 14.59 14.59 0.00  
20805 行政事业单位离退休 14.59 14.59 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 14.59 14.59 0.00  
221 住房保障支出 37.04 37.04 0.00  
22102 住房改革支出 37.04 37.04 0.00  
2210201   住房公积金 37.04 37.04 0.00  
229 其他支出 2.00 0.00 2.00  
22999 其他支出 2.00 0.00 2.00  
2299901   其他支出 2.00 0.00 2.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
                公开06表  
部门:湘西自治州委组织部             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数  
 
301 工资福利支出 669.96 302 商品和服务支出 22.98 307 债务利息及费用支出 0.00  
30101   基本工资 236.81 30201   办公费 5.94 30701   国内债务付息 0.00  
30102   津贴补贴 130.61 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00  
30103   奖金 7.05 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 8.74  
30106   伙食补助费 20.73 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 8.74  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 96.44 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.68 31005   基础设施建设 0.00  
30110   职工基本医疗保险缴费 90.43 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30112   其他社会保障缴费 11.15 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00  
30113   住房公积金 72.58 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.58 31010   安置补助 0.00  
30199   其他工资福利支出 4.15 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
303 对个人和家庭的补助 215.94 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00  
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00  
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00  
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00  
30309   奖励金 208.34 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00  
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助 7.60 30239   其他交通费用 0.00        
      30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 15.77        
人员经费合计 885.90 公用经费合计 31.71  
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:湘西自治州委组织部                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 0.00 18.00 0.00 18.00 62.00 24.72 0.00 17.89 0.00 17.89 6.83
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
     无            
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分:2019年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
        2019 年度收入总计1996.35万元。与2018年相比,增加250.75万元,增长14.36%,主要是因为职能科室增加。支出总计总计1786.83万元,与2018年相比,减少9.1万元,减少0.5%,主要是因为实行预算控制制度,节源节流。
        二、收入决算情况说明
        本年收入合计1996.35万元,其中:财政拨款收入1871.05万元,占93.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入125.27万元,占6.27%。
        三、支出决算情况说明
        本年支出合计1786.83万元,其中:基本支出1029.44万元,占57.61%;项目支出757.39万元,占42.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年度财政拨款收入总计1871.08万元,与2018年相比,增加125.48万元,增长7.19%,主要是因为主要是因为职能科室增加。支出总计1538.31万元,与2018年相比,减少257.62万元,减少14.34%,主要是因为实行预算控制制度,节源节流。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)财政拨款支出决算总体情况
        2019年度财政拨款支出1538.31万元,占本年支出合计的86.09%,与2018年相比,财政拨款支出减少257.62万元,减少14.34%,主要是因为主要是因为实行预算控制制度,节源节流。
        (二)财政拨款支出决算结构情况
        2019年度财政拨款支出1538.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1475.67万元,占95.93%,文化旅游体育与传媒支出9万元,占0.59%,社会保障和就业支出14.59万元,占0.95%,住房保障支出37.04万元,占2.41%,其他支出2万元,占0.0%。
        (三)财政拨款支出决算具体情况
        2019年度财政拨款支出年初预算数为894.18万元,支出决算数为1538.31万元,完成年初预算的172.04%,其中:
        1、一般公共服务201(类)01(款)01(项)。
        年初预算为543.66万元,支出决算为212.23万元,完成年初预算的39.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是,文明奖、综治等奖项用其他经济科目支付,导致决算数小于年初预算数。
        2、一般公共服务201(类)03(款)99(项)。
        年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2018有年末结转数。
        3、一般公共服务201(类)11(款)01(项)。
        年初预算为0万元,支出决算为11.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2018有年末结转数。
        4、一般公共服务201(类)32(款)01(项)。
        年初预算为7.2万元,支出决算为641.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2018有年末结转数。
        5、一般公共服务201(类)32(款)02(项)。
        年初预算为253.60万元,支出决算为203.43万元,决算数小于年初预算数的主要原因2018年结转数到该功能科目里,支付时用其他功能科目多一些。
        6、一般公共服务201(类)32(款)99(项)。
        年初预算为0万元,支出决算为303.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因2018年有年末结转数。
        7、一般公共服务201(类)99(款)99(项)。
        年初预算为0万元,支出决算为93万元,决算数大于年初预算数的主要原因2018年有年末结转数。
        8、一般公共服务207(类)99(款)99(项)。
        年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因2018年有年末结转数。
        9、一般公共服务208(类)05(款)01(项)。
        年初预算为6.28万元,支出决算为14.59万元,决算数大于年初预算数的主要是退休人员部分奖金在此科目体现。
        10、一般公共服务221(类)02(款)01(项)。
        年初预算为37.04万元,支出决算为37.04万元。
        11、一般公共服务229(类)99(款)01(项)。
        年初预算为46.40万元,支出决算为2万元,该款州级企业退休干部生活费,年初预算数大于决算数原因在该项目款在春节前才发放。
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2019年度财政拨款基本支出917.61万元,其中:人员经费885.90万元,占基本支出的96.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出;公用经费31.71万元,占基本支出的3.45%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        “三公”经费财政拨款支出预算为80万元,支出决算为24.72万元,完成预算的30.9%,其中:
        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年无增减。
        公务接待费支出预算为62万元,支出决算为6.83万元,完成预算的11%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待数量、人数、规模,与上年相比增加1.37万元,增长26%,增长的主要原因是职能科室划转增加。
        公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元,支出决算为17.89万元,完成预算的99.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是实行预算控制制度,节源节流,与上年相比增加0.46万元,增长2.64%,增长的主要原因是职能科室划转增加。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.83万元,占27.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.89万元,占72.37%。其中:
        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
        2、公务接待费支出决算为6.83万元,全年共接待来访团组83个、来宾581人次,主要是县市汇报工作的接待支出。
        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.89万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.89万元,主要是加油费、维修费、过路过桥费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 
        八、政府性基金预算收入支出决算情况
        2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
        九、关于2019年度预算绩效情况说明
        我部严格按照财政预算资金绩效管理的有关规定,按支出科目进行资金收支管理。充分利用各项资金较好地完成了全年的各项工作任务。但在实际工作中,还存在不足,我们争取在以后的工作中,从以下几个方面进行改进:
        (1)进一步规范账务处理,提高财务信息质量
        一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”和市委“九项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。三是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。
        (2)加强创新机制制度建立
        绩效评价是一项系统工程,统一部署,规范程序;同时也需要创新思维,不拘一格,结合自身特点,在上级财政部门的指导下,有针对性地开展绩效评价工作。
        (3)加强绩效评价制度体系建设
        我部按照财政部文件精神,应根据我州情况围绕科学规范推进绩效评价工作的要求,出台一系列符合我州实际情况的绩效评价制度规范,建立相对完整的绩效评价制度体系,为绩效评价工作的稳步推进提供政策依据。
        十、其他重要事项情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        本部门2019 年度机关运行经费支出31.71万元,比年初预算数减少119.94万元,降低88.23%。主要原因是实行预算控制制度,节源节流。
        (二)一般性支出情况
        2019年本部门开支会议费31.72万元,用于召开全州组织部长会、高学历人才上岗会议费、党性基地会议费等,会议标准都严格按照三类会议的标准执行。培训费19万元,用于开展农民大学生培训、全州两新党务骨干及两新党积极分子培训、高层次人才培训费等开支,培训标准严格按照州内的标准执行。
        (三)政府采购支出情况
        本部门2019年度政府采购支出总额7.8万元,其中:政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
        (四)国有资产占用情况
        截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释
        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
第五部分:附件2019年度部门整体支出绩效评价报告
 
湘西自治州委员会组织部2019年度部门整体支出绩效自评报告
 
        为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强部门财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2020〕1号)等文件的要求,本部门于2020年5月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门的2019年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:
        一、部门概况
        (一)部门基本情况及部门职责概述
        湘西自治州委员会组织部为正处级全额拨款(行政)单位,统一社会信用代码:11433100006686736Q;机构地址:湖南省吉首市人民中路5号;执行行政单位会计制度;内设科室14个:办公室、研究室(政策法规科)、组织指导科(基层办、党代表联络办)、党员管理科、州委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、 干部二科(干部队伍建设规划办公室)、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、人才办;另有1个下属事业单位,1个归口管理行政机构。纳入部门预算编制范围的二级预算单位包括:州委组织部本级、党员教育中心、绩效办、人武干部培训中心 。      
        截止2019年底,我部机关及二级单位编制人数共计63人(其中:机关编制数40人,党员教育中心编制数12人,绩效办编制数6人,党性教育培训中心事业编制数5人),实有人数55人。
        主要职责:根据中组部,省委组织部和州委的部著要求,调查研究全州党的组织工作情况,提出贯彻党的组织路线的具体政策和措施,经州委审查故准后,认真摄好落实。
        贯彻执行党的干部路线和干部政策,按照干部“四化”方针,坚持德才备和党管干部的原则,负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退体审批手续等项工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。
        负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。
        研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。大力推进干部人事  制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。
        负责全州参照国家公务员制度管理工作的指导、综合和协调,参与指导国家公务员制度的实施。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人オ。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部档案管理、干部统计、党组织和党员统计。
        负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。
        (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
        1、年初预算收支情况
        本部门2019年年初预算收支情况为:
收入项目 金额
(万元)
人员支出项目 金额
(万元)
一、公共财政拨款 894.18 一、基本支出 594.18
其中:经费拨款 894.18 工资福利支出 440.24
纳入公共预算管理的非税收入拨款   商品和服务支出 153.08
    对个人和家庭补助 0.86
二、政府性基金拨款   二、项目支出 300.00
三、财政专户管理的非税收入拨款   商品和服务支出  
       
本年收入合计 894.18 本年支出合计 894.18
  1. 部门本年预算追加及年度可用预算指标情况         单位:万元
项   目 合计 基本支出 项目支出
全年可用预算指标 年初预算 894.18 594.18 300.00
本年追加 1,102.17 431.72 670.45
上年结转和结余 252.95 16.82 236.13
小计 2,249.30 1,042.72 1,206.58
3.年度部门资金收支决算情况 
收入项目 决算数
(万元)
支出项目 决算数  (万元)
小计 一般公共预算财政拨款 其他收入
一、一般公共预算财政拨款 1,871.08 一、基本支出   1,029.44  
二、政府性基金拨款   其中:人员经费   910.09  
三、其他收入拨款 125.27 日常公用经费   119.35  
    二、项目支出   757.39  
    其中:基本建设类项目      
    行政事业类项目      
    支出经济分类      
    工资福利支出   694.15  
    商品服务支出   867.40  
    对个人和家庭的补助   215.93  
    资本性支出   9.35  
本年收入合计 1,996.35 本年支出合计   1,786.83  
三、年初拨款结转和结余 252.95 三、年末拨款结转和结余   462.47  
其中:一般公共预算财政拨款 252.95 其中:基本支出结转   13.28  
政府性基金预算财政拨款   项目支出结转和结余   449.19  
   2,249.30      2,249.30  
        年末结转结余情况:本部门上年结余结转为252.95万元,其中基本支出结转16.82万元,项目支出结转236.13万元。本年总收入为1,996.35万元,本年总支出为1,786.83万元,其中基本支出1,029.44万元,项目支出757.39万元。年末结余结转462.47万元,其中基本支出结转13.28万元,项目支出结余和结转449.19万元。
        二、一般公共预算支出情况
        (一)基本支出情况
        本部门2019年实际收到基本支出资金1,025.90万元,上年结转16.82万元,本年可用基本支出资金1,042.72万元(均为财政拨款),实际支出资金1,029.44万元(均为财政拨款支出)。年末基本支出结余和结转13.28万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、招待费、工会费、劳务费、办公费、差旅费及交通费等日常公用经费支出。
        本年基本支出为1,029.44万元,比去年同比减少136.25万元,减少率为11.69%;其中人员经费支出910.09万元,比去年同比减少236.03万元,减少率为20.59%;日常公用经费支出119.35万元,比去年同比增加99.78万元,增长率为19.37%。基本支出比去年降低的主要原因是本年例行节约减少支出。
        (二)项目支出情况
        1、资金使用及项目完成情况
        本部门2019年实际收到项目资金970.45万元,上年结转236.13万元,本年可用项目资金1,206.58万元(均为财政拨款),实际支出项目资金757.39万元(均为财政拨款支出)。年末项目支出结余和结转449.19万元。项目资金主要用于干部培训、组工培训、党员干部等经费支出。
        2、项目管理情况
        为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2019年本部项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。
        三、政府性基金预算支出情况
        无
        四、国有资本经营预算支出情况
        无
        五、社会保险基金预算支出情况
        无
        六、部门整体支出绩效情况
        1、投入(13分),实际得分(12分)
        (1)目标设定(6分),实际得分(5分)
        ①绩效目标合理性(3分),实际得分(3分)
        本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。
        ②绩效指标明确性(3分),实际得分(2分)
        本部门虽未设计绩效指标,但将任务清晰分解至各部门,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分2分。
        (2)预算配置(7分),实际得分(7分)
        ①在职人员控制率(3分),实际得分(3分)
        本部门2019年年末实际在职人员为55人,编委核定的编制人数为63人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=87.30%<100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分3分。
        ②“三公经费”变动率情况(4分),实际得分(4分)
        2019年度本部门预算安排“三公经费”总额为80万元,而2018年度预算安排的“三公经费”总额为80万元。本部门“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=0.00。根据评价标准该项得满分4分。
        2、过程(61分),实际得分(52分)
        (1)预算执行情况(12分),实际得分(6分)
        ①预算完成率(5分),实际得分(2分)
        本部门上年结转和结余252.95万元(其中基本支出结转16.82万元、项目支出结转和结余236.13万元),年初预算894.18万元,本年追加预算1,102.17万元,年末结转和结余462.47万元(其中基本支出结转13.28万元、项目支出结转和结余449.19万元)。本部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=79.44%,扣除因上级调整引起本年支出增加原因后,根据评分标准,本部门该项指标得2分。
        ②预算调整率(5分),实际得分(2分)
        部门本年预算调整数为1,102.17万元,年初预算数为894.18万元,预算调整率=(预算调整数÷预算数)×100%=123.26%,扣除因上级调整引起本年支出增加原因后,根据评分标准,本部门该项指标得2分。
        ③新建楼堂馆所面积控制率(1分),实际得分(1分)
        2019年本部门无新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分1分。
        ④新建楼堂馆所投资概算控制率(1分),实际得分(1分)
        2019年本部门无新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分1分。
        (2)预算管理情况(41分),实际得分(38分)
        ①公用经费控制率(8分),实际得分(8分)
        经查阅部门报表和凭证,本部门公用经费支出为119.35万元,年初预算安排公用经费为153.08万元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=77.97%<100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。
        ②“三公经费”控制率(8分),实际得分(8分)
        2019年度本部门“三公经费”实际支出数为24.72万元(公务接待费6.83万元、公务用车运行维护费17.89万元、公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元),“三公经费”年初预算数为80万元(公务接待费62万元、公务用车运行维护费18万元、公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=30.90%<100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。
        ③政府采购执行率(6分),实际得分(3分)
        2019年度本部门实际政府采购金额为7.13万元,年初预算政府采购金额71万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=10.04%,据评分标准,本部门该项指标得3分。
        ④管理制度健全性(8分),实际得分(8分)
        本单位编制了《内控管理手册》、《财务管理制度》、《财政专项资金管理办法》等管理制度。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
        ⑤资金使用合规(6分),实际得分(6分)
        本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。
        ⑥预决算信息公开性(5分),实际得分(5分)
        本单位2019年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
        (3)资产管理情况(8分),实际得分(8分)
        ①资产管理制度健全性(2分),实际得分(2分)
        本部门已制定资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行。根据评分标准,本部门该项指标得满分2分。
        ②资产管理制度安全性(3分),实际得分(3分)
        本部门资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准,本部门该项指标得满分3分。
        ③固定资产利用率(3分),实际得分(3分)
        部门本年实际在用固定资产总额为456.92万元,所有固定资产总额为456.92万元,固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=100%。根据评分标准,本部门该项指标得满分3分。
        3、产出及效果(26分),实际得分(26分)
        (1)职责履行(8分),实际得分(8分)
        ①重点工作实际完成率(8分),实际得分(8分)
        一年来,我部门按照《2019年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知(州办〔2019〕30号)等文件精神,围绕绩效考核工作任务,切实加强组织领导,落实工作责任,强化推进措施,各项工作取得了较好成效,根据湘西自治州绩效考核管理办公室《关于反馈2019年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》(州绩办函〔2020〕1号),我部门绩效考核评分100.092分,绩效考核评分(总共100分),被评为优秀单位,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。
        (2)履职效益(18),实际得分(18分)
        ①社会效益(6分),实际得分(6分)
        2019年度我部主要绩效情况如下:
        一、“不忘初心、牢记使命”主题教育成效明显。7月,在全州推进“四个先行”,建立学习内容、调研主题、初步问题、整改任务“四个清单”;打造永顺、龙山高质量党性教育基地,筹备8个微党课;编印湘西州党史简明读本《红色经典》和《农村党员学习新思想简明读本》等学习资料;深入开展“四项教育”2712场次,推动基层党组织同步、全覆盖集中学习;16个州委指导组进行常态化指导,及时下发任务提示;开展3次集中督查,对55名因公、因事未参加读书班的县处级干部集中补学,100名处级干部到塔卧补红色传统教育课,对1597名未参加主题教育的四类重点人群“回炉补课”,对组织不力的 4人进行问责;有序安排调研时间、地点、频次;坚持边学习边调研、边检视整改问题,1165名县处级以上领导干部深入开展调研,评选县处级领导干部优秀调研成果50篇;深入开展“四对照、四查摆”,查摆常委班子问题28个、个人问题121个;通过发函、设置意见箱、开通民意热线、开设网民留言板等方式广泛听取意见;全州查摆专项整治重点问题4410条,整改完成4311条,完成率97.76%;对专项整治工作每周调度一次,每月召开一次推进会,对县市进行常态化督查督办;州级层面出台制度14项,州直行业系统修订制度268项,县市修订制度252项;全州各级党委(党组)领导班子已全部召开专题民主生活会,5938个党支部、13.1万余名党员以支部为单位分别召开专题组织生活会,开展民主评议党员,实现了全覆盖。主题教育工作得到中央第一巡回督导组和省委书记杜家毫等领导充分肯定,多次被人民日报、新华社、湖南卫视专题报道。
        二、领导班子和干部队伍建设切实加强。出台《州管领导班子和领导干部政治建设考察实施办法》,对62家单位开展政治考察巡察;州本级选人用人巡视反馈问题全部完成整改,追责26人,其中立案调查7人,组织处理19人,巡视整改工作得到省部肯定;出台《州委管理干部选拔任用工作流程》《州委管理干部个别提拔任职考察工作实施细则》等10余项制度,规范干部选任工作;完成55家涉改单位人员转隶工作,交流任职50余名干部;以机构改革为契机,调整配备处级干部9批次422人;严格落实“凡提四必”“廉政双签字”等制度,5名干部被取消提拔重用资格或暂缓任用程序;加大年轻干部培养,制定优秀年轻干部培养选拔工作规划,公开招录选调生47名、公务员311名;落实湘西州《关于鼓励干部干事创业建立容错纠错机制的实施意见(试行)》《关于对“为官不为”“不在状态”行为实施问责的暂行办法》,提拔重用实绩突出的处级干部58人,13名担当作为干部被省委组织部通报表彰,晋升一级调研员45名、二级巡视员6名,职级套转晋升工作经验获省委组织部充分肯定。绩效考核工作在全省继续保持 “良好”等次。
        三、基层党组织建设进一步巩固提升。推进党支部“五化”建设,87.4%的党支部达到“五化”标准,全面提升党支部建设标准化、规范化水平;结合扫黑除恶专项斗争,排查违纪违法、涉黑涉恶村(居)“两委”成员141人,组织处理86人,整顿软弱涣散村(社区)党组织127个,整顿工作得到中组部肯定;探索推行农村“新三大主干”模式,实行村党组织书记县级组织部门备案管理制度,村党组织书记年均报酬达2.4万元,“一肩挑”的达到5万元,对3063名村主干部进行养老保险补贴;培训561名贫困村党组织书记和2220名党员致富带头人,累计培养3112名农民大学生;完善“湘西e路通”等便民服务平台,不断提高服务效率;推行“党建引领、互助五兴”农村基层治理模式,组建互助小组3.6万个,17万户群众参与互助,该治理模式得到省委书记杜家毫同志肯定,被央视《新闻联播》《中国组织人事报》《新湘评论》等专题推介;组织党员群众互讲互评、互学互帮,切实加强农村党员思想理论武装;建立政审联审、党员干部直系亲属和近亲属入党专项审查等制度,进一步加强和规范发展党员工作,全年发展3400名;抢抓中央、省重点扶持第一批77个村级集体经济契机,建设村级集体经济示范区(带、片),新增农业产业开发集体经济300余个;选派5731名干部开展驻村扶贫,确保“尽锐出战”
        四、人才队伍建设扎实推进。争取州本级人才发展专项资金1000万元,出台《“名师工作室”支持办法》等人才政策19项,施“湘西工匠”“乡土人才”等重点人才项目10个,投入资金400余万元评选名医工作室5个、名师工作室9个、青年创新创业人才10名、乡土人才200名,认定非遗传承人带徒26名;探索上门招才、考核引才方式,引进急需紧缺人才76名,首次将部属院校公费师范生纳入引才奖励范围;柔性引进博士服务团、科技扶贫专家团、特聘专家、外国专家等高层次人才500多名;选派科技特派员855名,实现贫困村服务全覆盖;推动永顺县柔性引才试点工作,创办莓茶工程技术研究中心等柔性引才载体5个;引进博士服务团成员2名,帮助州内争取25亿元水利项目支持;支持创新创业人才成长。泸溪金天铝业公司获国家外专项目和省企业创新创业团队计划支持,其引进的外国专家霍树海获国家外专引智重点项目支持,创新创业团队负责人刘春轩入选“湖湘青年英才”,吉首大学引进博士丁冰晓入选湖湘高层次人才聚集工程;开展知识分子爱国奋斗教育,亲才重才氛围不断浓厚。
        五、自身建设不断提质创优。深化拓展“全员联创”活动,确保各项工作走在前、作表率、树形象;组织开展集中学习34次;州县所有组工干部联系115个乡镇(街道)、166个“两新”组织、373个州县直单位,常态督促指导各层级、各领域党建工作;将全年组织工作任务包装为53个重点项目,“湘西e路通”“青年人才党支部”等一批特色亮点工作得到中央、省有关部门认可;公开遴选5名优秀年轻干部,11名“80后”走上科室长岗位,35岁以下年轻干部达48.94%;加强干部日常监督管理,全面建立党员干部廉政档案,出台集中整治形式主义、官僚主义具体措施15条,推动基础工作大提质、作风形象大提升。
        根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。
        ②行政效能(6分),实际得分(6分)
        我部2019年自身建设不断提质创优,深化拓展“全员联创”活动,确保各项工作走在前、作表率、树形象;坚持理论“读书班”集中学习制度;加强干部日常监督管理,全面建立党员干部廉政档案,出台集中整治形式主义、官僚主义具体措施15条,推动基础工作大提质、作风形象大提升。因此,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。
        ④社会公众或服务对象满意度(6分),实际得分(6分)
        本次绩效自评,我们向社会公众、本部门内部员工发放问卷调查30份(本部门员工10份、社会公众20份),从收回的问卷调查了解,社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,社会满意度在90%以上,因此,根据评分标准,本部门该项指标得分6分。
        七、绩效评价结论
        本单位2019年度除因预算追加较大导致预算完成率、预算调整率两项指标得分低及采购政府采购执行率得分较低外,其余指标均得到较好执行。根据评价指标体系测算,本部门部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为12分,过程绩效为52分,产出及效率绩效为26分,总绩效为90分。评价结果等次为“优”。
        八、存在的主要问题及下一步改进措施
        1、存在的主要问题
        年初编制的预算不够精确,项目预算不够细化,导致年内预算追加较大,预算调整率较高和预算完成率较低,特别是预算调整率较去年更高,预算完成率与去年比较也没有得到改善,影响本部门评分及评价等次。
        2、下一步改进措施
        建议加强预算法学习,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。
        九、绩效自评结果拟应用和公开情况
        对此次绩效自评结果,我部门将组织人员进行分析讨论,科学应用此次绩效评价结果,提升财政资金的精细化管理水平,将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩,与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布,广泛接受社会监督。
        十、其他需要说明的情况
        无