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州委组织部2020年预算编制说明

来源:州委组织部       发布日期:2020-06-18 18:52       

 

2020年州委组织部部门预算公开

 
目录
第一部分  2020年部门预算说明
第二部分  2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况
3、部门支出总体情况表
4、部门 支出总表(分类)
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明 
    一、部门基本概况
 (一)职能职责             
     贯彻执行党的干部路线和干部政策,按照干部“四化”方针,坚持德才兼备和党管干部的原则,负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。加强对全州非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和政策研究;指导县市、园区有关单位做好非公有制经济组织和社会组织党组织建市管理工作。大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。负责全州参照国家公务员制度管理工作的指导、综合和协调,参与指导国家公务员制度的实施。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部挡案管理、干部统计、党组织和党员统计。负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监智,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。
    (二)机构设置
        内设科室13个:办公室、研究室(政策法规科)、组织指导科(基层办、党代表联络办)、党员管理科、州委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、 干部二科(干部队伍建设规划办公室)、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、人才办;另有1个下属事业单位,1个归口管理行政机构。   
        二、部门预算单位构成
 州委组织部部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
     三、部门收支总体情况
      (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拔款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算993.09万元,其中,一般公共预算拨款993.09万元,政府性基金预算拔款0万元,国有资本经营预算拔款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加98.91万元,主要是单位新增人员,经费增加。
    (二)支出预算:2020本部门支出预算993.09万元,其中,一般公共服务支805.15万元,社会保障和就业支出71.04万元,卫生健康支出25.97万元,住房保障支出44.53万元,其他支出46.40万元,收入较去年增加98.91万元,主要是单位新增人员,经费支出增加。
  四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算数993.09万元,其中,一般公共服务支出805.15万元,占81.08%,社会保障和就业支出71.04万元,占7.15%,卫生健康支出25.97万元,占2.62%,住房保障支出44.53万元,占据4.48%,其他支出46.40万元,占4.67%,具体安排情况如下:
       (一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数664.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2020年本部门项目支出预算328.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:组工培训调研及信息化建设、干部培养选拔监督管理专项经费、人才及科技特派员专项经费支出81.60万元,主要用主要用于大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。负责全州参照国家公务员制度管理工作的指导、综合和协调,参与指导国家公务员制度的实施。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部挡案管理、干部统计、党组织和党员统计。负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监智,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作等方面。党员干部远程经费及全州非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、党代表联络经费、绩效考核专项经费、州直年度考核奖励经费支出200.40万元,主要用于研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。加强对全州非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观指导和政策研究;指导县市、园区有关单位做好非公有制经济组织和社会组织党组织建市管理工作;全州绩效管理工作、州直年度考核奖励。组织部州级企业退休干部生活费支出46.40万元,主要用于州级企业退休干部费。
五、政府性基金预算支出
本部无政府性基金预算支出。
其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2020年本部门机关本级的机关运行费146.19万元,比上年预算减少6.89万元,下降4.5%,主要是人员调出。
     (二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为82.00万元,其中,公务接待费 62.00万元,公务用车购置及运行费20.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20.00万元),因公出国(境)费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2.00万元,原因为增加副厅处干部2020年公务用车运行费。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算5.00万,拟招开全州组织部长、基层党建、干部监督,内容为全州组织部长会议,经费预算为2.00万元,人数为100人,州委纪念中国共产党建党99周年调研座谈会,经费预算2.00万元,人数为120人,全州因私出国(境)专项清理工作会议,经费1.00万元,人数40人。
2020年本部门培训费预算10.57万元,拟召开两新党务、基层党建、高学历人才等培训。内容两新入党积极分子和发展对象培训费,经费预算3.00万元,人数100人,全州两新党务骨干及经费预算为3.00万元,人数98人,基层党员干部培训会、2020年农民大学生培训计划培训会,经费预算2.50万元,人数95人,急需紧缺人才(非医卫)培训会,经费预算2.07万元,人数100人。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额为73万元。其中,货物预类采购预算73万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2020年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车3辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台,2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为993.09万元,其中基本支出664.69万元,项目支出328.40万元,具体绩效目标详见报表。
        七、名词解释
         1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
 
第二部分   2020年州委组织部部门预算表(见附件)
 
 

2020年州委组织部部门预算表