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州委组织部2018年度部门整体支出绩效评价报告

来源:州委组织部       发布日期:2019-06-28 09:57       
        1.引言
        为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)及湘西自治州州财政局州财绩[2019]5号文件《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定,本单位于2019年4月至6月,组织力量对州委组织部的部门整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对州委组织部2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:
        1.1部门职责概述
        州委组织部为正处级全额拨款(行政)单位,统一社会信用代码:11433100006686736Q,机构地址湖南省吉首市人民中路5号,执行行政单位会计制度,州委组织部内设办公室、研究室(政策法规科)、组织指导科(基层办、党代表联络办)、党员管理科、州委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一科、 干部二科(公务员办)、干部三科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、人才科12个科室,另有3个党员教育中心、绩效办、人武干部培训中心下属事业单位。其部门主要职责是:
        根据中组部、省委组织部和州委的部署要求,调查研究全州党的组织工作情况,提出贯彻党的组织路线的具体政策和措施,经州委审查批准后,认真抓好落实。
        贯彻执行党的干部路线和干部政策,按照干部“四化”方针,坚持德才兼备和党管干部的原则,负责州委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等项工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。
负责督促检查全州各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。研究和加强全州干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。
        研究和加强党的基层组织建设,研究和加强党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制订全州发展党员工作计划,指导全州各级党组织特别是基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和方法,加强干部人事工作的综合管理。
        负责全州参照国家公务员制度管理工作的指导、综合和协调,参与指导国家公务员制度的实施。贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作的指导、综合和协调,参与管理知识分子工作,培养选拔优秀专家和拔尖人才。研究和加强全州组织系统信息网络建设,负责干部挡案管理、干部统计、党组织和党员统计。
        负责干部监督工作的指导和综合,对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监智,负责干部审查工作,做好党员、干部的来信来访工作。组织、协调好老干部工作。负责承担全州人才队伍建设宏观管理的有关工作。承办州委和上级组织部门交办的其他事项。
截止2018年12月31日,经州编委核定的单位编制人数为54人,年末实有在职人员45人,比上年减少7人,系本年调出7人。年末退休人员8个,死亡1人。
        1.2部门支出描述
        2018年,州委组织部总收入为1,880.15万元,其中财政拨款收入为1,745.60万元,其他收入134.55万元,其他收入主要为其它单位转入的工作经费。上年结余结转为238.22万元,其中基本支出结转123.58万元,项目支出结转114.64万元。本年总支出为1,853.69万元,其中基本支出1,165.69万元,项目支出687.70万元。年末结余结转264.67万元,其中基本支出结转28.54万元,项目支出结余和结转236.13万元。
        分支出类别看,2018年州委组织部工资福利支出678.17万元,占总支出的36.59%;商品与服务支出637.12万元,占总支出的34.37%;对个人和家庭的补助支出511.52万元,占总支出的27.59%;其他资本性支出26.88万元,占总支出的1.45%。
        1.3部门项目实施情况
        州委组织部在州委州政府的正确领导下,按照紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真学习贯彻党的十九大精神,州组织部门认真贯彻落实全国全省组织部长会议精神,聚焦主责主业,强化精准施策,为加快湘西创新提质、特色赶超、率先崛起提供了坚强组织保证,扎实开展工作,各项工作目标任务全面完成。
        一是以“干部能力提升年”活动为载体,全面抓好思想理论武装。抓政治理论学习。对全州1200余名处级干部进行集中轮训,县市和州直单位分别组织干部参加集中学习培训,并开展学习成效闭卷测试,实现学习培训全覆盖。抓专业能力提升。州委把今年作为“干部能力提升年”,出台《关于加强干部能力建设的意见》,分批次对所有乡镇党政正职、处级干部、在职州级领导,开展提升脱贫发展能力培训。州县两级统筹组织6238名党员干部赴国内知名高校和济南等对口帮扶地开展专业能力培训。抓干部日常调训。在州委党校举办主体班21期,培训各级干部1999人次,选派229名干部参加上级培训。抓实干部网络培训,学员参学率、学时完成率、人均学时等均居全省前列。中组部《组工信息》对我州干部教育培训工作专题推介。
        二、以政治建设为引领,着力打造忠诚有担当的高素质干部队伍。开展政治建设考察。注重加强领导班子和干部队伍政治建设,配合省委组织部开展政治建设专题调研,与州纪委监委等联合开展政治建设考察、政治巡察和以政治建设为统领加强机关党建工作调研,对8县市和42个州直单位领导班子和领导干部进行“政治体检”。广泛开展谈心谈话。由部务会成员带队,分期分批对8县市四大家和43个州直单位班子成员,以及所有乡镇(街道)党(工)委书记,开展“一对一”谈心谈话,深入了解掌握领导班子运行情况、党员干部思想动态等和存在的突出问题。加强年轻干部培养。出台《湘西自治州培养选拔优秀年轻干部2018-2020年工作规划》。新招录公务员486名,其中选调生41名。加强州直单位科级干部交流轮岗工作,从县市选派18名优秀年轻干部到州直单位挂职锻炼,选派39名优秀年轻干部到济南和省内对口帮扶市县挂职。从严监督管理干部。随机抽查及重点抽查145名州管领导干部个人事项报告,9名干部因瞒报被诫勉处理。扎实开展干部人事档案问题专项整治行动,93名州管领导干部对档案情况主动说明,对35名干部档案信息进行研究认定,其中1名副处级领导干部因档案涂改移交州纪委监委立案调查。出台《关于进一步激励干部担当作为干事创业建设美丽开放幸福新湘西的实施意见》,激励干部干事创业。提高精准扶贫、基层党建、政治建设在绩效考核中的权重,推行班子正职等次与单位等次直接挂钩,考核指挥棒作用进一步发挥。
        三、以抓党建促脱贫攻坚为重点,全面加强组织体系建设。抓实支部“五化”建设。出台《全州党支部“五化”建设三年行动方案》,分7个行业领域制定建设标准。6735个基层党支部按照统一模式开展主题党日,高标准落实“三会一课”等党内组织生活基本制度。认真开展党内帮扶、“七一”走访慰问,发放资金95万元。全面开展党费收缴、使用和管理工作检查。全州新发展党员2090人。对全州1817个村(社区)开展村级班子运行情况排查,党员领导干部带头联点指导,156个村和23个社区软弱涣散党组织全面整顿提升。吉首市被列为全国城市基层党建示范点,花垣县被中央党建领导小组定为全国农村基层组织建设联系点。党员教育资源片《筑梦十八洞》入选中组部《精品党课100例》。提升基层服务能力。对全州村(居)“两委”成员、基层党务骨干实行全员轮训,组织贫困村党组织书记到州委党校和山东济南开展抓党建促脱贫攻坚专题培训。配合开展扫黑除恶专项斗争,共排查处理违纪违法村“两委”成员53名,撤职调整23人。村党组织书记年均报酬提高到2.2万元以上,村级办公经费提标到3万元,村级综合服务平台提质升级实现全覆盖。全面推广“湘西e路通”,实现村民办事“最多跑一次”。在1817个村(社区)建立“湘西为民村级微信群”,实现网上服务监督全覆盖。创新推行以“学习互助兴思想、生产互助兴产业、乡风互助兴文明、邻里互助兴和谐、绿色互助兴家园”为主要内容的“五兴”互助基层治理模式,成为全省深入学习贯彻习近平总书记精准扶贫工作重要论述大会现场考察的亮点,省委书记杜家毫现场参观后称其“符合管理学原理,适合农村党建工作实际”,中组部《组工信息》进行推介。精准服务脱贫攻坚。优化调整驻村工作力量,全州共组建1751个驻村工作队、派驻5995名驻村工作队员,凡贫困发生率高于20%的非贫困村均由县以上派出驻村工作队,实现贫困村和贫困发生率较高的非贫困村驻村帮扶全覆盖。督促州直和县市退回乡镇抽借调人员288名,保持脱贫攻坚一线人员相对稳定。继续组织13万余名党员干部与贫困户结对子,实现结对帮扶全覆盖。州“两新”组织抓党建促脱贫攻坚做法被《中国组织人事报》《湖南日报》等宣传。
        四、以“武陵人才行动计划”为支撑,加快形成湘西人才洼地效应。量身定制政策措施。研究出台《湘西州武陵人才行动计划》,确定6大类人才工作目标,制定15个方面的支持措施,着力构建符合湘西实际、具有湘西特色的人才政策体系。扩大急需紧缺人才引进。编制湘西州急需紧缺人才目录,设立州直事业单位急需紧缺人才编制专户,引进医卫、农业等行业高层次紧缺人才69名。加强基层实用人才培养,培养农民大学生326名;定向招考300名公费农技特岗生,毕业后将以事业编制身份安排到乡镇工作。强化科技人才使用导向。出台党委加强联系服务专家工作方案,加大外派人才来州挂职和科技特派员选聘力度。深化科技人才组团服务工作模式,科技特派员实现贫困村科技服务全覆盖。
        五、以“全员联创”为统领,全力打造模范组织部门。抓实“三项教育”。深入开展责任教育、廉政教育、保密教育,开展“新思想一月一专题”等集中学习24次,部务会成员轮流上党课、老组工讲传统、机关干部赴韶山和十八洞等地接受党性教育,锤炼政治能力。深化“全员联创”。推动“全员联创”活动向县市组织部门延伸拓展,州县两级235名组工干部共确立221个重点课题,联系115个乡镇(街道)、166个“两新”组织、373个州县直单位、869户贫困户、515个重点任务项目,推动组织工作创新创优、进步进位。该项工作荣获2018年州微创新改革典型案例二等奖。强化制度建设。组织开展全州组织工作先进集体和先进个人评选活动,制定出台县市组织部门目标管理考核办法,修订完善20余项机关制度,部机关被评为省级文明单位。加强党风廉政建设。认真落实“两个责任”,加强日常监督和廉政谈心谈话,守住廉洁底线,龚明汉部长在《湘组研究》发表的《坚持把讲政治贯穿三项教育全过程》文章就加强组织部门廉政教育作了深入阐述。强化扶贫领域执纪监督问责,《三湘风纪网》对驻部纪检监察组做法给予专门报道。
 
        2.绩效评价概述
        2.1绩效评价目的
        开展绩效自评的目的是:遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路,依据既定的评价技术体系,基于预期目标实现程度,全面分析和综合评价资金的分配使用和管理情况,及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施,进一步改进和加强资金管理水平和使用效益。促使我部门更好地保障和改善各项工作、加强干部队伍建设,更好地为我州干部工作服务。
        2.2绩效评价实施过程
        根据《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)和《湘西自治州五个文明建设绩效考核管理暂行办法》的通知(州办〔2015〕30号)文件精神,湘西自治州组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组与工作组,2019年5月21日召开了现场评价工作安排部署会,于6月28日完成自评工作。绩效评价实施工作情况主要如下:
        (1)前期准备
        根据《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)文件精神,2019年5月21日,湘西自治州组织部组织评价小组成员认真学习有关方面的资料文件,了解基本情况和背景,仔细研究讨论评价指标体系及其他要求,为现场评价作好充分准备。
        (2)组织实施
        ①取得并查阅数据资料。通过收集资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价目标,并构建了绩效评价整体框架,汇总整理数据、资料,为绩效评价提供有力的数据支撑。
        ②实地查看。根据评价思路,评价重点为产出质量完成情况,项目资金是否拨付到项目单位,是否实施了检务升级等。
        ③发放调查问卷。2019年5月25日-28日,评价组组织问卷调查(30份)。
        ④归纳汇总。对提供的材料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
        ⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论。
        (3)分析评价
        根据现场考评及结合相关资料,进行定性、定量的评价,计算各种评价指标,完成评价各类工作表格的整理,根据统计资料分析实施效果;根据评价指标体系与评价标准,得出评价结论,按照既定的格式和要求撰写评价报告。
        (4)归档
        对绩效评价工作资料进行整理,完善绩效评价工作底稿并归档。
        2.3绩效评价的局限性
        (1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,预算与实际差异较大。
        (2)社会信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查欠客观。
        (3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。
        3.部门整体支出绩效评价分析
        3.1投入(13分),实际得分(13分)
        (1)目标设定(6分),实际得分(6分)
        ①绩效目标合理性(3分),实际得分(3分)
        本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。
        ②绩效指标明确性(3分),实际得分(3分)
        本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。
        (2)预算配置(7分)实际得分(7分)
        ①在职人员控制率(3分),实际得分(3分)
        本单位2018年年末实际在职人员为45人,编委核定的编制人数为54人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=83.33%<100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分3分。
        ②“三公经费”变动率情况(4分),实际得分(4分)
        2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为80.00,万元,2017年度预算安排的“三公经费”总额为80.00万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=0%<0。根据评价标准该项得满分4分。)
        3.2过程(61分),实际得分(53分)
        (1)预算执行情况(20分),实际得分(10分)
         ①预算完成率(5分),实际得分(0分)
        本单位上年结转和结余238.22万元(其中基本支出结转123.58万元、项目支出结转和结余114.64万元),年初预算849.52万元,本年追加预算1030.63万元,年末结转和结余264.67万元(其中基本支出结转28.54万元、项目支出结转和结余236.13万元)。本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=87.51%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。
        ②预算控制率(5分),实际得分(0分)
        单位本年预算追加数为1030.63万元。年初预算为849.52万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=121.32%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。
        ③新建楼堂馆所面积控制率(5分),实际得分(5分)
        2018年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
        ④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),实际得分(5分)
        2018年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
        (2)预算管理情况(41分),实际得分(41分)
        ①公用经费控制率(8分),实际得分(8分)
        经查阅单位报表和凭证,本单位公用经费支出为19.57万元,年初预算安排公用经费为166.15万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=11.78%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
        ②“三公经费”控制率(8分),实际得分(8分)
        2018年度本单位“三公经费”实际支出数为22.89万元(公务接待费5.46万元、公务用车运行维护费17.43万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0万元),“三公经费”年初预算数为80.00万元(公务接待费62.00万元、公务用车运行维护费18.00万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=28.61%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
        ③政府采购执行率(6分),实际得分(6分)
        2018年度本单位实际政府采购金额为71.00万元(主要用于零星办公用品采购),年初预算政府采购金额71.00万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=100%,根据评分标准,本单位该项指标得6分。
         ④管理制度健全性(8分),实际得分(8分)
         本单位编制了《湘西州组织部管理制度汇编》,其中包括《湘西州组织部集体决策制度》、《湘西州组织部廉政防范管理细则及考核办法》等制度。财务管理制度、项目管理制度、州组织部厉行勤俭节约反对铺张浪费若干规定及保密工作制度等管理制度等,管理制度合法、合规、完整,管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
        ⑤资金使用合规(6分),实际得分(6分)
        本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
        ⑥预决算信息公开性(2分),实际得分(2分)
        本单位2018年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开。根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。
        ⑦基础信息完善性(3分),实际得分(3分)
        本单位2018年度基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
        3.3产出及效果(26分),实际得分(26分)。
        (1)职责履行(8分),实际得分(8分)
        一年来,我单位按照《湘西自治州五个文明建设绩效考核管理暂行办法》的通知(州办〔2015〕30号)、《2018年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知(州办〔2018〕39号)等文件精神,围绕绩效考核工作任务,切实加强组织领导,落实工作责任,强化推进措施,各项工作取得了较好成效,根据湘西自治州绩效考核管理办公室《关于反馈2018年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》(州绩办函〔2019〕2号),我单位绩效考核评分99.898分,绩效考核评分(总共100分),重点工作完成率得分=考核得分÷100×100%×8=8分,根据评分标准,本部门该项指标得分8分。
        (2)履职效益(18),实际得分(18分)
        ①社会效益(6分),实际得分(6分)
        一年来。在州委州政府正确领导下,在省委组织部精心指导下,我单位围绕中心,服务大局,坚持高标准、严要求,加强科学谋划,细化工作举措,狠抓贯彻落实,各项工作任务全面完成。
         全面推广“湘西e路通”,实现村民办事“最多跑一次”。在1817个村(社区)建立“湘西为民村级微信群”,实现网上服务监督全覆盖。创新推行以“学习互助兴思想、生产互助兴产业、乡风互助兴文明、邻里互助兴和谐、绿色互助兴家园”为主要内容的“五兴”互助基层治理模式,成为全省深入学习贯彻习近平总书记精准扶贫工作重要论述大会现场考察的亮点,省委书记杜家毫现场参观后称其“符合管理学原理,适合农村党建工作实际”,中组部《组工信息》进行推介。精准服务脱贫攻坚。优化调整驻村工作力量,全州共组建1751个驻村工作队、派驻5995名驻村工作队员,凡贫困发生率高于20%的非贫困村均由县以上派出驻村工作队,实现贫困村和贫困发生率较高的非贫困村驻村帮扶全覆盖。督促州直和县市退回乡镇抽借调人员288名,保持脱贫攻坚一线人员相对稳定。继续组织13万余名党员干部与贫困户结对子,实现结对帮扶全覆盖。
根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
        ②行政效能(6分),实际得分(6分)
        2018年,在州委州政府的正确领导下,州组织部扎实开展各项工作,取得了优异的成绩,提高经费使用效益,积极推动政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低,尤其是三公经费、公用经费从预算至实际开支均比上年有所下降。
因此,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分
        ③社会公众或服务对象满意度(6分),实际得分(6分)
        本次绩效自评,我们向社会公众、本单位内部员工发放问卷调查30份(本单位员工10份、社会公众20份),从收回的问卷调查了解,社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,社会满意度在90%以上,因此,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。
        4.需要说明事项
        无
        5.绩效评价结论
        5.1绩效评价得分
        根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为51分,产出及效率绩效为26分,总绩效为90分。评价结果等次为“优”。
        6.存在问题
        一、预算绩效管理机制尚未建立,年初编制的预算不够精确,项目预算不够细化,导致年内预算追加较大,预算控制率较高和预算完成率较低,特别是预算控制率较去年更高,预算完成率与去年比较也没有得到改善,影响本部门评分及评价等次。
        二、绩效评价指标体系设置不够全面、科学,如未对资产管理设置指标,缺乏部门个性化指标。
        7.建议
        一、建议加强预算法学习,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。
        二、提高预算编制的精准性,将预算细化到部门各科室、各岗位、各费用项目。
        三、预算申请阶段,单位应对所申请的预算资金使用方向建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制。
        四、各级各部门加强配合协调。财政支出评价体系是包括财政部门在内的政府各部门共同参与配合进行管理和评价公共产品和公共服务质量和效益的管理体制,因此,全州财政部门和各预算单位是绩效评价的主体,做好绩效评价是大家共同的责任和任务,必须充分调动各预算单位和部门的积极性和主管能动性。同时,在绩效评价体系中,各级部门应该积极建言献策,进一步完善绩效评价体系指标。

州委组织部部门整体支出绩效评价指标表

一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分
投入 13 目标设定 6 绩效目标合理性 3 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②符合部门“三定”方案确定的职责;③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 3
绩效指标明确性 3 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应;④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 3
预算配置 7 在职人员控制率 3 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。 3
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
“三公经费”变动率 4 “三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% 4
过                                                                                                                                       程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 0
预算控制率 5 预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 0
新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 5
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 5
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 8
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
“三公经费”控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 8
政府采购执行率 6 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 6
预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,④相关管理制度得到有效执行,2分。  部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 8
资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 6
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
预决算信息公开性 2 ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2
基础信息完善性 3 ①基础数据信息和会计信息资料真实,1分;②基础数据信息和会计信息资料完整,1分;③基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。   部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 3
产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。   8
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8
履职 效益 6 经济效益 6 单位履行职责是否对经济发展、社会发展带来的直接或间接影响。6分 根据部门实际开展、完成工作对经济发展、社会发展带来的直接或间接影响。 6
社会效益
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。 6
社会公众或服务对象满意度 6 90%(含)以上计6分; 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 6
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
合计               90



湘西自治州委组织部
                             2019年6月28日